云南省農業(yè)科學院甘蔗研究所2021年預算公開目錄

 

第一部分 云南省農業(yè)科學院甘蔗研究所2021年部門預算編制說明

第二部分 云南省農業(yè)科學院甘蔗研究所2021年部門預算表

一、財務收支預算總表

二、部門收入預算表

三、部門支出預算表

四、財政撥款收支預算總表

五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）

六、一般公共預算“三公”經費支出預算表

七、基本支出預算表（人員類、運轉類公用經費項目）

八、項目支出預算表（其他運轉類、特定目標類項目）

九、項目支出績效目標表（本級下達）

十、項目支出績效目標表（另文下達）

十一、政府性基金預算支出預算表

十二、部門政府采購預算表

十三、政府購買服務預算表

十四、省對下轉移支付預算表

十五、省對下轉移支付績效目標表

十六、新增資產配置表

 

 

附件2

 

云南省農業(yè)科學院甘蔗研究所2021年部門預算編制說明

 

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

根據(jù)云南蔗糖生產發(fā)展對甘蔗科技的要求，以應用研究和開發(fā)研究為主，積極開展相關的應用基礎和高新技術應用研究，重點解決不同發(fā)展時期云南乃至全國甘蔗生產發(fā)展中全局性、關鍵性的重大科技問題，為蔗糖產業(yè)發(fā)展提供技術支撐。

（二）機構設置情況

全所設有甘蔗遺傳育種與應用創(chuàng)新團隊、甘蔗栽培與輕簡化生產創(chuàng)新團隊、甘蔗有害生物研究與防控創(chuàng)新團隊、蔗糖加工與副產物綜合利用創(chuàng)新團隊、丘陵山地農業(yè)生產機械化創(chuàng)新團隊5個團隊和黨政辦公室、財務科、科研管理科、行政科、科技開發(fā)中心、基地管理中心6個行政后勤管理部門。

（三）重點工作概述

以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，圍繞新時代“三農”工作對蔗糖產業(yè)科技創(chuàng)新的新要求，按照我所“十四五”目標規(guī)劃及2021年總目標任務，注重問題導向和需求導向，以“國際甘蔗科技領軍工程”為抓手，建設現(xiàn)代化科研所為奮斗目標，進一步整合資源，匯集全國力量為云南蔗糖產業(yè)高質量發(fā)展提供強有力的支撐。

1.主動與國家、省有關部門對接和溝通，圍繞蔗糖產業(yè)對高產高糖宜機化品種、綠色高效生產技術等迫切需求，抓好國家、省重大項目實施；抓好技術創(chuàng)新中心、機械化創(chuàng)新團隊、國家獎等重大項目、成果的策劃申報；加強續(xù)研項目和經費的管理，提高經費使用效益和科研產出比；全面完成2021年度科技創(chuàng)新目標任務，為“十四五”開好局。

2. 抓實科技成果轉化，為蔗糖產業(yè)持續(xù)發(fā)展提供有力支撐。組建多學科為一體的技術服務團隊，支撐蔗區(qū)穩(wěn)固脫貧攻堅助力鄉(xiāng)村振興。抓好科技特派團、特派員項目實施，加大科技成果轉化與示范工作；持續(xù)在耿馬、勐海、隴川、西盟、瀾滄等地開展云蔗05-51、云蔗08-1609等甘蔗新品種配套綠色輕簡高效生產技術展示示范，重點打造3-5個產業(yè)發(fā)展助力鄉(xiāng)村振興、鞏固脫貧攻堅的科技成果示范典型；加快與臨滄南華糖業(yè)、農墾糖業(yè)、中糧梁河糖業(yè)、富寧湘桂糖業(yè)等企業(yè)建立深度合作機制，助力蔗糖產業(yè)和蔗糖企業(yè)高質量發(fā)展；加大蔗糖新產品開發(fā)和宣傳推介力度，爭取組織新產品新技術推進會1期，新產品直播1次，培訓蔗農、農技骨干等500人次以上；確保2021年成果轉化任務的順利完成。

3.抓人才、團隊建設，提升創(chuàng)新能力水平。進一步優(yōu)化團隊的崗位結構，提升團隊協(xié)作和創(chuàng)新能力，加快突破性新品種和新技術的研發(fā)進度。通過項目的實施和制度優(yōu)化，加大年輕科技人才的培養(yǎng)，讓想干事、會干事、能干事的1-2名年輕科技人員繼續(xù)出國深造、1-2名攻讀博士學位，申報省技術創(chuàng)新團隊1個，1-2名科技人員入選省級人才計劃，加大人才團隊培養(yǎng)力度。

4. 抓好科技平臺條件建設，為全所發(fā)展提供良好的條件環(huán)境保障。一是持續(xù)抓好所區(qū)環(huán)境改造提升建設，營造良好創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)環(huán)境條件；二是爭取國家、省等條件平臺項目，改造提升滇南農產品檢測中心、雜交育種平臺、重點實驗室平臺條件，為加速甘蔗科技創(chuàng)新提供保障；三是做好現(xiàn)有科研試驗基地的配套建設，完善現(xiàn)有基地在滇南片區(qū)對全院成果的展示示范。

5.加強黨的建設，為全所發(fā)展提供堅強保證。深入學習貫徹黨的十九屆五中全會以及習近平總書記考察云南重要講話精神，持續(xù)抓好“黨組織領導下的院所長負責制”改革工作，把黨的建設作為引領全所發(fā)展的重要保障和推動力，推動黨建工作、精神文明建設與全所中心工作的深度融合。抓好建章立制工作，健全長效機制，切實加強所黨委自身建設和領導干部隊伍建設，著力加強黨建和創(chuàng)新文化建設，深入開展黨風廉政建設，不斷增強凝聚力和戰(zhàn)斗力。

6.健全制度，規(guī)范管理。建立健全全所各項制度，加強規(guī)范管理，提升班子執(zhí)政管理能力和現(xiàn)代化治理能力。圍繞科研體制改革和團隊建設，著力推進構建現(xiàn)代科研所管理服務制度體系，不斷完善制度，制定適宜單位高效發(fā)展的制度體系，保障現(xiàn)代科研所高效運行。

二、預算單位基本情況

我部門編制2021年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公單位0個；事業(yè)單位1個。截止2020年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制107人，其中：行政編制0人，事業(yè)編制107人。在職實有93人，其中： 財政全額保障93人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員85，其中： 離休1人，退休84人。

車輛編制4輛，實有車輛2輛。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

2021年部門財務總收入3708.87萬元，其中：一般公共預算2040.66萬元，政府性基金0.00萬元，國有資本經營收益0.00萬元，財政專戶管理的收入0.00萬元，事業(yè)收入1523.05萬元，事業(yè)單位經營收入0.00萬元，上級補助收入0.00萬元，附屬單位上繳收入0.00萬元，其他收入124.3萬元。

與上年對比2021年部門財務總收入較上年3129.76增加579.11萬元，主要原因分析：一般公共預算財政撥款較上年1737.15萬元增加324.37萬元,主要為我單位積極落實省委省政府的相關指示，努力打造綠色食品牌，為全省高原特色農業(yè)現(xiàn)代化發(fā)展提供技術支撐，獲得財政經費支持較上年增加；事業(yè)收入較上年1021.61萬元增加501.44萬元，主要為開展科研及其輔助活動收入較上年增加；其他收入較上年371.00萬元減少246.7萬元。

（二）財政撥款收入情況

2021年部門財政撥款收入:2061.52萬元，其中:本年收入2040.66萬元，上年結轉收入20.86萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款2040.66萬元（本級財力2040.66萬元，專項收入0.00萬元，執(zhí)法辦案補助0.00萬元，收費成本補償0.00萬元，國有資源（資產）有償使用成本補償0.00萬元），政府性基金預算財政撥款0.00萬元，國有資本經營收益財政撥款0.00萬元。

與上年對比2021年部門財政撥款收入較上年1737.15萬元增加324.37萬元，主要原因：我單位積極落實省委省政府的相關指示，努力打造綠色食品牌，為全省高原特色農業(yè)現(xiàn)代化發(fā)展提供技術支撐，獲得財政經費支持較上年增加250萬元；2021年人員預算基數(shù)較2020年增加，人員經費和公用經費比上年增加53.51萬元；項目結轉較上年增加20.86萬元。

四、預算單位支出情況

2021年部門預算總支出3708.87萬元。財政撥款安排支出2040.66萬元，其中：基本支出1690.66萬元，與上年對比2021年較上年1637.15萬元增加53.51元，主要原因：2021年預算人員基數(shù)較2020年預算增加，人員工資、社保繳費、公用經費相應增加；項目支出350.00萬元，與上年對比2021年較上年100萬元增加250.00萬元，主要原因：我單位積極落實省委省政府的相關指示，努力打造綠色食品牌，為全省高原特色農業(yè)現(xiàn)代化發(fā)展提供技術支撐，獲得財政經費支持較上年增加，預算支出相應增加。

財政撥款安排支出按功能科目分類情況

科學技術支出-應用研究-機構運行1229.75萬元，主要用于保障機構正常運轉、完成日常工作任務，其中人員經費1132.5萬元；公用經費97.25萬元，其中公車購置及運行費4.29萬元，公務接待費7.12萬元，工會經費17.12萬元。

科學技術支出-應用研究-社會公益研究350.00萬元，主要用于綠色食品牌打造科技支撐行動（蔗糖產業(yè)）專項經費支出。

社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-事業(yè)單位離退休21.29萬元，主要用于我所離退休人員生活補助和公用經費。

社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出142.30萬元，主要用于機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險費單位部分繳納支出。

社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出13.40萬元，主要用于機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出。

衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-事業(yè)單位醫(yī)療100.16萬元，主要用于我所事業(yè)單位醫(yī)療補助繳費支出。

衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-公務員醫(yī)療補助71.09萬元，主要用于我單位醫(yī)療補助繳費支出。

衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出5.57萬元，主要用于我單位大病醫(yī)療保險繳費支出。

住房保障支出-住房改革支出-住房公積金107.10萬元，主要用于我所職工住房公積金單位部分繳費支出。

五、省對下專項轉移支付情況

（一）與中央配套事項

我單位無此情況。

（二）按既定政策標準測算補助事項

我單位無此情況。

（三）經濟社會事業(yè)發(fā)展事項

我單位無此情況。

六、政府采購預算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目30個，采購預算總額98.82萬元，其中：政府采購貨物預算98.82萬元、政府采購服務預算0.00萬元、政府采購工程預算0.00萬元。

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

云南省農科院甘蔗研究所部門2021年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算合計11.41萬元，較上年減少0.40萬元，下降3.39%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

云南省農科院甘蔗研究所部門2021年因公出國（境）費預算為0.00萬元，較上年減少0.00萬元，下降0.00%，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

增減變化原因在填制預算是均未接到因公出國（境）的計劃。

（二）公務接待費

云南省農科院甘蔗研究所部門2021年公務接待費預算為7.12萬元，較上年減少0.24萬元，下降3.26%，國內公務接待批次為50次，共計接待600人次。

增減變化原因：嚴格執(zhí)行中央和省關于公務接待管理的各項規(guī)定，規(guī)范公務接待管理。嚴格執(zhí)行公務接待標準，嚴格控制公務接待經費總量、陪同人員，嚴格執(zhí)行公務接待結算規(guī)定。按規(guī)定標準安排來賓食宿和車輛，不搞超規(guī)格、超范圍接待，切實有效控制公務接待費支出。因此2021年公務接待費預算較上年減少。

（三）公務用車購置及運行維護費

云南省農科院甘蔗研究所部門2021年公務用車購置及運行維護費為4.29萬元，較上年減少0.16萬元，下降3.60%。其中：公務用車購置費0.00萬元，較上年增加0.00萬元，增長0.00%；公務用車運行維護費4.29萬元，較上年減少0.16萬元，下降3.60%。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為2輛。

增減變化原因：嚴格執(zhí)行省級行政事業(yè)單位公務用車定點保險、定點維修、定點加油的相關規(guī)定，進一步規(guī)范公務用車管理。因此2021年公務用車購置及運行維護費預算較上年減少。

八、重點項目預算績效目標情況

2020年我所重點項目為“綠色食品牌打造科技支撐行動（蔗糖產業(yè)）專項經費”和“甘蔗研究所2021年非財政專項資金”，項目年度績效目標設立情況如下：

（一）綠色食品牌打造科技支撐行動（蔗糖產業(yè)）專項經費

項目圍繞超高糖種質創(chuàng)制與品種選育、綠色高糖生產技術研發(fā)與應用、高附加值糖產品的研發(fā)等方面為重要突破點開展研究，一是創(chuàng)制超高糖種質3份（錘度峰值達30%），培育高糖新品系6個，選育高糖新品種3個（平均糖分較對照主栽品種（ROC22）高1%或達16%）；二是形成3套高糖生產技術（甘蔗綠色高糖栽培技術、機械深松施肥宿根蔗管理技術、甘蔗重大病蟲害綠色防控技術），并集成形成適宜不同生態(tài)類型綠色高糖生產配套技術模式，研發(fā)移動式甘蔗脫毒健康種苗生產設備1臺，形成甘蔗重大病蟲害檢測預警技術體系1套，在5個制糖企業(yè)蔗區(qū)建立示范點5個，示范區(qū)藥肥減施15%以上，畝增產10%以上、增糖5%以上，新品種和新技術輻射帶動推廣應用10萬畝；三是圍繞“綠色食品牌”打造，開展多產融合，研發(fā)高附加值蔗糖新產品12個，形成生物功能糖和新型保健糖研發(fā)技術1套，實現(xiàn)科技成果轉化3項；四是為蔗糖農技人員、蔗農等從業(yè)人員提供技術培訓、技術咨詢4500人次。通過項目的實施，將云南蔗區(qū)打造成我國最高效蔗區(qū)，世界最具代表性的低緯高原蔗糖產區(qū)，世界一流的蔗糖產業(yè)創(chuàng)新基地，為我國食糖安全和糖品多元化消費供給提供保障，有效支撐云南蔗糖產業(yè)高質量發(fā)展。

本年：完成高低糖種質的基因組測序及糖分積累過程差異基因轉錄組表達譜數(shù)據(jù)庫的構建；完成第一輪高糖種質雜交創(chuàng)制、評價篩選，培育高糖新品系3個；完成云南不同生態(tài)蔗區(qū)高產潛力研究，在云南不同生態(tài)類型的試驗點建設5個甘蔗綠色高糖生產技術集成應用示范點；建立5個甘蔗重大病蟲害監(jiān)測預警網(wǎng)點，摸清云南主產蔗區(qū)重大甘蔗病蟲害種類、分布及危害水平；在全國率先研發(fā)出可移動式甘蔗脫毒健康種苗生產設備1臺；開展甘蔗新良種和綠色高糖生產配套技術集成示范推廣面積2萬畝，提高示范區(qū)甘蔗農業(yè)單產10%，增糖5%以上，農藥化肥減施15%以上；完成生物功能糖共結晶技術、速溶技術體系構建，研發(fā)高附加值蔗糖新產品3個，實現(xiàn)科技成果轉化1項；培訓蔗農和技術人員1500人/次以上。

（二）甘蔗研究所2021年非財政專項資金績效目標

新收集國內外甘蔗種質資源450份，鑒定、編目并新增入圃保存資源300份，提供種質資源共享利用300份次；篩選高糖、高產、抗病創(chuàng)新種質9份；登記甘蔗新品種6個；獲品種權6項；開展科普專題服務、科技培訓2600人次；國內外學術期刊發(fā)表研究論文70篇；申請專利8件；專利授權8件；制定地方標準5項；研發(fā)高附加值蔗糖新產品12個；形成生物功能糖和新型保健糖研發(fā)技術1套；篩選出適合云南山地蔗區(qū)應用的小型甘蔗收割機2種；示范應用丘陵山地甘蔗收割機械化技術和蔗葉還田技術模式6000畝；甘蔗新技術示范累計20萬畝；甘蔗新品種累計推廣面積15萬畝；科技成果轉化收入150萬元；甘蔗機械化收割示范，節(jié)約蔗農甘蔗收獲成本50元/畝；提高甘蔗單產0.7噸/畝，提高蔗糖分0.3個百分點；實現(xiàn)甘蔗農業(yè)增收1225萬元，工業(yè)產值增加2610萬元。

本年：新收集國內外甘蔗種質資源150份，鑒定、編目并新增入圃保存資源100份，提供種質資源共享利用100份次；篩選高糖、高產、抗病創(chuàng)新種質3份；登記甘蔗新品種2個；獲品種權2項；開展科普專題服務、科技培訓800人次；國內外學術期刊發(fā)表研究論文25篇；申請專利2件；專利授權2件；制定地方標準1項；研發(fā)高附加值蔗糖新產品3個；篩選出適合云南山地蔗區(qū)應用的小型甘蔗收割機2種；甘蔗新技術示范20000畝；甘蔗新品種累計推廣面積5萬畝；科技成果轉化收入50萬元。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.基本支出預算：是指部門為保障其機構正常運轉、行使單位職能、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃，包括人員經費支出和公用經費支出兩部分。

2.項目支出預算：是指部門為完成其特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，在基本支出預算之外編制的年度項目支出計劃。

3.支出功能分類：主要根據(jù)政府職能分類，反映政府支出的內容和方向。支出功能分類設置類、款、項三級科目。

4.支出經濟分類：主要反映政府各項支出的經濟性質和具體用途。支出經濟分類設置類、款兩級科目。

5.“三公”經費：納入財政預決算管理的“三公”經費,是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。

（1）因公出國（境）費是指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。

（2）公務用車購置及運行費是指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出，公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括領導干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。

（3）公務接待費是指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

6.科學技術支出（類）應用研究（款）機構運行（項）：指應用研究機構的基本支出。

7.科學技術支出（類）應用研究（款）社會公益研究（項）：指從事衛(wèi)生、勞動保護、計劃生育、環(huán)境科學、農業(yè)等社會公益專項科研方面的支出。

8.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老（款）事業(yè)單位離退休（項）：指事業(yè)單位開支的離退休經費。

9.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費（項）：指機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險支出。

10.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老（款）機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費（項）：指機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的職業(yè)年金支出。

11.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：指財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經費，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經費，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經費。

12.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務員醫(yī)療補助：指財政部門安排的公務員醫(yī)療補助經費。

13.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）其他行政事業(yè)單位醫(yī)療（項）：指其他用于行政事業(yè)單位醫(yī)療方面的支出。

14. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

（二）機關運行經費安排變化情況及原因說明

機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。云南省農業(yè)科學院為非參公管理事業(yè)單位，因此不存在機關運行經費。

（三）國有資產占有使用情況

鑒于截至2020年12月31日的國有資產占有使用情況，需在完成2020年決算編制后才能匯總相關數(shù)據(jù)，因此，將在公開2020年度部門決算時一并公開。

 

附件：云南省農業(yè)科學院甘蔗研究所2021年預算公開表格